2020欧洲杯盘口

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2020欧洲杯盘口总工会2019年部门预算公开
发布时间:2019-01-25      责任编辑:市财政局      点击量:5039

 

 

 

 

 

 

2020欧洲杯盘口总工会2019年部门预算












   


第一部分 2020欧洲杯盘口总工会概况

一、主要职责

二、内设机构

三、人员构成情况

四、2019年预算编制范围

第二部分 2020欧洲杯盘口总工会2019年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 2020欧洲杯盘口总工会2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    2020欧洲杯盘口总工会概况


一、部门职责

(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,按照市委的指示和要求,围绕着全市工作的方针任务,指导全市工会工作。

(二)贯彻执行中国工会全国代表大会及其执委会会议、全国工会代表大会及其全委会议的决议和全市工会代表大会的决议,依照法律和章程,指导全市各级工会进一步突出和履行维护职能,组织开展工会各项工作。领导市总工会直属单位的工作。

(三)对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府反映职工群众的情绪、愿望和要求并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策的制定,加强劳动法律执行情况的监督检查和劳动争议重大案件的调查处理工作;对侵犯职工合法权益重大事件进行调查,并提出处理意见,参与职工重大伤亡的调查处理。

(四)负责全市各级工会理论政策研究,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况;指导基层工会开展民主决策、民主管理、民主选举和民主监督工作,坚持和完善公有制企事业单位的职工代表大会制度;建立和完善调整劳动关系的机制,指导基层建立健全维护职工权益平等协商,集体合同制度;组织职工进行宣传、教育、文化和体育工作,开展群众性经济技术活动;组织实施“送温暖”工程,维护困难职工的合法权益;文化和保障女职工的特殊权益。

(五)同市委及县、区党委协商推荐市直工会,县、区工会的主要领导人选工作;研究指导工会自身改革和直属单位党员干部党风廉政建设情况;研究制定工会干部管理制度和培训规划,并组织实施。

(六)受市政府委托承担市以上劳动模范的评选、考核、推荐、表彰及管理工作。

(七)负责全市工会经费的管理、审查和审计工作;负责工会企业、事业发展的指导和协调工作;管理市总工会所属企事业单位;负责全市工会系统资产管理。

(八)配合有关部门作好全市退休职工的管理和服务工作。

(九)承担市委及上级部门交办的其他工作

二、部门机构设置

2020欧洲杯盘口总工会单位内设13个机构,分别为:办公室、组织部、宣教文体部、经济技术部、劳动保护部、社会保障部、财务资产部、民主管理部、法律工作部、女职工部、经费审查委员会办公室、实业部、行业工会。


三、部门人员构成

2020欧洲杯盘口总工会及所属事业单位总人数64人,在职人数14人,其中:行政编制人员11人、事业编制人员3人;退休人员50人。与2018年预算对比,在职人员与上年持平;退休人员减少1人。

四、2019年预算编制范围

2019年纳入2020欧洲杯盘口总工会部门预算管理的单位共计1个。本部门中,行政单位1家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

2020欧洲杯盘口总工会

行政单位

 

 

 


第二部分    2020欧洲杯盘口总工会2019年部门预算公开报表

(见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况功能科目)

六、一般公共预算支出情况部门经济科目)

七、 一般公共预算支出情况(政府经济科目)

八、 政府性基金预算支出情况功能科目)

九、 政府性基金预算支出情况部门经济科目)

十、 政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表

十二、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表


第三部分    2020欧洲杯盘口总工会2019年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2020欧洲杯盘口总工会2019年收支总预算272.40万元,比上年预算数减少171万元,减少38.57%。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则,2020欧洲杯盘口总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2020欧洲杯盘口2020欧洲杯盘口总工会2019年收入预算272.4万元,其中:一般公共预算收入272.4万元,占100%;

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020欧洲杯盘口总工会2019年支出预算272.40万元,其中:基本支出257.40万元,占总支出的94.49%;项目支出15万元,占总支出的5.51%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020欧洲杯盘口总工会2019年财政拨款收支总预算272.40万元。收入包括:一般公共预算收入272.40万元。支出包括:一般公共服务支出166万元,社会保障和就业支出91.20万元,住房保障支出15.20万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

2020欧洲杯盘口总工会2019年一般公共预算支出272.4万元,比上年预算数减少171万元,其中:

1、2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为67.80万元,比上年预算数减少219.50万元,减少76.40%。主要原因是:养老保险制度改革后,单位预算中只有统筹外退休费。

2、2210201住房公积金2019年预算数为15.20万元,比上年预算数增加1.10万元,增加7.80%。主要原因是工资增长公积金上调。

3、2012901行政运行(群众团体事务)2019年预算数为151万元,比上年预算数增加24万元,增长18.90%。主要原因是:职工工资调整、增加住房提租补贴,增加工资福利支出,2019年商品和服务支出增加工会经费。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.40万元,比上年预算增加23.40万元,主要原因是:2018年执行养老保险改革时,当时预算已编制完,在调整项目中解决,2019年全部纳入预算。

5、2012902一般行政管理事务(群众团体事务)15万元,与上年一致。

六、关于一般公共预算支出情况表(部门经济科目)的说明

2020欧洲杯盘口总工会2019年一般公共预算基本支出272.40万元,其中:

1、工资福利支出167.10万元,主要包括:基本工资73.80万元、津贴补贴54.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.40万元、住房公积金15.2万元。

2、按定额管理的商品服务支出19.50万元,主要包括:办公费0.60万元邮电1.50万元差旅费1.40万元会议费1万元、工会经费1.30万元、福利费0.40万元、其他交通费用13.30万元。

3、对个人和家庭补助支出68万元,主要包括:退休费支出67.80万元生活补助0.10万元奖励金0.10万元。

4、项目支出15万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

2020欧洲杯盘口总工会2019年一般公共预算支出272.40万元,其中:

1、机关工资福利支出167.10万元,主要包括:工资奖金津补贴128.50万元、社会保障缴费23.40万元、住房公积金15.20万元;

2、机关商品服务支出34.50万元,主要包括:办公经费33.50万元、会议费1万元;

3、对个人和家庭的补助支出70.80万元,主要包括:社会和福利救助3万元、离退休费67.80万元;

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

2020欧洲杯盘口总工会2019年无政府性基金当年拨款,与上年一致。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

2020欧洲杯盘口总工会2019年无政府性基金预算支出,与上年一致。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

2020欧洲杯盘口总工会2019年无政府性基金预算支出,与上年一致。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020欧洲杯盘口总工会2019年“三公”经费为0,与上年一致。

十二、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定,2019年2020欧洲杯盘口总工会部门无绩效目标管理的项目。

十三、机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费预算安排34.50万元,其中:办公费33.50万元、会议费1万元上年预算数增加2.20万元,增长6.81%。主要原因是:办公经费增加

十四、关于政府采购预算支出情况说明

2020欧洲杯盘口总工会2019年无采购预算。

十五、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年1月1日,2020欧洲杯盘口总工会无国有资产。


第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。